岗位职责：
1.依据公司制度及相关规定审核各类费用、供商付款的合理性和真实性；
2.采购订单审核、供应商往来核对、发票签收、系统发票校验、月结付款申请、非月结供应商发票跟进及付款单据审核；
3.正确、及时的按照原始单据编制记账凭证；
4.定期对仓库物料进行盘点；
5.负责建立资产管理卡片、固定资产和低值易耗品的账务核算、定期牵头组织并监盘公司固定资产；
6.负责成本核算结转工作、检查生产过程中成本发生归集的规范性；
7.根据销售合同建立台账管理，做好销售合同管理，监督所有销售合同回款、发货、开票、验收；
8.涉税事项的处理。
岗位要求
1.本科以上学历，财务管理、会计等相关专业毕业生；
2.熟悉会计准则以及相关的财务、税务法规、政策；
3.有良好的沟通技巧，善于与公司外部及公司内部相关部门进行有效的沟通；
4.熟练掌握财会系统基础知识和日常操作；
5.熟练使用相关办公软件。
